Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92473
Monto Contrato
₲ 6.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.436.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.436.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas