Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
183/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99168
Monto Contrato
₲ 41.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.813.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.813.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas