Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 4.295.595
Nro. Solicitud de Transferencia
100687
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.032
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 117.153
Retención Renta
₲ 78.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87374
Monto Contrato
₲ 458.086.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.541.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.541.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas