Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014760
Monto de la Factura
₲ 7.932.866
Nro. Solicitud de Transferencia
45036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.544.011
Retención DNCP
₲ 28.270
Retención IVA
₲ 216.351
Retención Renta
₲ 144.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102383
Monto Contrato
₲ 7.932.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.544.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas