Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 82.784.850
Nro. Solicitud de Transferencia
67318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.784.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86045
Monto Contrato
₲ 82.784.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.726.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.726.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias