Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 492.127.120
Nro. Solicitud de Transferencia
94319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.127.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88488
Monto Contrato
₲ 492.127.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.003.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.003.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272218
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica