Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012193
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.059
Retención DNCP
₲ 145.396
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 741.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98505
Monto Contrato
₲ 61.303.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.298.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.298.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud