Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11683
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93145
Monto Contrato
₲ 366.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.059.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.059.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE DIÁLISIS Y SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas