Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162994
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98478
Monto Contrato
₲ 74.118.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.485.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.485.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud