Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 60.438.945
Nro. Solicitud de Transferencia
57427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.476.338
Retención DNCP
₲ 215.382
Retención IVA
₲ 1.648.335
Retención Renta
₲ 1.098.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98478
Monto Contrato
₲ 74.118.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.485.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.485.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud