Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003103
Monto de la Factura
₲ 75.145.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.462.290
Retención DNCP
₲ 267.792
Retención IVA
₲ 2.049.431
Retención Renta
₲ 1.366.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93117
Monto Contrato
₲ 257.383.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.766.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.766.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272191
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica