Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003004
Monto de la Factura
₲ 58.412.250
Nro. Solicitud de Transferencia
13565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.412.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93117
Monto Contrato
₲ 257.383.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.766.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.766.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272191
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica