Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13560
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91669
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.301.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.301.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272201
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica