Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004134
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93790
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89621
Monto Contrato
₲ 132.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.332.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.332.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270332
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas