Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
185/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99166
Monto Contrato
₲ 124.623.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.846.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.846.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas