Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 197.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159357
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101029
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.343.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.343.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO FACOEMULSIFICADOR PARA LA CATEDRA DE OFTALMOLOGIA Y EQUIPO DIGITALIZADOR PARA EL SERVICIO DE MEDICINAL EN IMAGENES DEL HC.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas