Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011623
Monto de la Factura
₲ 2.070.630
Nro. Solicitud de Transferencia
162979
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
486
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98502
Monto Contrato
₲ 12.386.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.851.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.851.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud