Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 76.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26558
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.501.903
Retención DNCP
₲ 271.688
Retención IVA
₲ 2.079.245
Retención Renta
₲ 1.386.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
197/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102524
Monto Contrato
₲ 346.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.711.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.711.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283123
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE REACTIVOS, LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE N° 04/2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas