Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 86.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86205
Monto Contrato
₲ 86.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.497.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.497.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267192
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica