Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 129.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159514
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
191/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99816
Monto Contrato
₲ 337.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.918.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.918.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GASES MEDICNALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas