Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013782
Monto de la Factura
₲ 2.976.157
Nro. Solicitud de Transferencia
25555
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.906.632
Retención DNCP
₲ 11.394
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
201/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102018
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.464.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.773.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas