Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000050
Monto de la Factura
₲ 7.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91603
Monto Contrato
₲ 7.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.839.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.839.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia