Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012141
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88819
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.049.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272278
Nombre de la Licitación
Adquisición de generador de energía
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica