Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000237
Monto de la Factura
₲ 803.715
Nro. Solicitud de Transferencia
111946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.143
Retención DNCP
₲ 2.923
Retención IVA
₲ 21.919
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199436
Monto Contrato
₲ 67.556.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.299.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.299.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3