Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.470.725
Nro. Solicitud de Transferencia
144129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.928
Retención DNCP
₲ 5.348
Retención IVA
₲ 40.111
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199436
Monto Contrato
₲ 67.556.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.299.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.299.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3