Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000052
Monto de la Factura
₲ 36.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.423.444
Retención DNCP
₲ 129.028
Retención IVA
₲ 997.636
Retención Renta
₲ 997.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208109
Monto Contrato
₲ 57.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.903.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.903.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402884
Nombre de la Licitación
LCO N° 17/21 Adquisición de herramientas mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4