Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000754
Monto de la Factura
₲ 499.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.914.942
Retención DNCP
₲ 1.930.346
Retención IVA
₲ 746.268
Retención Renta
₲ 14.925.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207923
Monto Contrato
₲ 499.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.914.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.914.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos - FENTANYL para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5