Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002653
Monto de la Factura
₲ 17.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.073.056
Retención DNCP
₲ 60.246
Retención IVA
₲ 465.818
Retención Renta
₲ 465.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-209318
Monto Contrato
₲ 161.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.688.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.688.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400929
Nombre de la Licitación
Servicios para Seguros de Vehículos y Seguros contra Incendio de Edificios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5