Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0023153
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188557
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.633.814
Retención DNCP
₲ 39.858
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 308.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-209318
Monto Contrato
₲ 161.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.688.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.688.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400929
Nombre de la Licitación
Servicios para Seguros de Vehículos y Seguros contra Incendio de Edificios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5