Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002652
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.824
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-209318
Monto Contrato
₲ 161.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.688.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.688.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400929
Nombre de la Licitación
Servicios para Seguros de Vehículos y Seguros contra Incendio de Edificios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5