Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012971
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.400
Retención DNCP
₲ 6.240
Retención IVA
₲ 46.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201688
Monto Contrato
₲ 1.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2