Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005331
Monto de la Factura
₲ 21.969.072
Nro. Solicitud de Transferencia
143673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.852.779
Retención DNCP
₲ 80.108
Retención IVA
₲ 396.761
Retención Renta
₲ 619.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205368
Monto Contrato
₲ 59.345.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.278.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.278.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1