Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003346
Monto de la Factura
₲ 16.750.250
Nro. Solicitud de Transferencia
189725
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.762.747
Retención DNCP
₲ 59.083
Retención IVA
₲ 456.825
Retención Renta
₲ 456.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207606
Monto Contrato
₲ 432.100.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.037.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.037.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391952
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4