Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 18.033.375
Nro. Solicitud de Transferencia
36072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.970.226
Retención DNCP
₲ 63.609
Retención IVA
₲ 491.819
Retención Renta
₲ 491.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207606
Monto Contrato
₲ 432.100.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.037.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.037.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391952
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4