Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117865
Monto de la Factura
₲ 72.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.103.459
Retención DNCP
₲ 255.269
Retención IVA
₲ 1.973.727
Retención Renta
₲ 1.973.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200970
Monto Contrato
₲ 323.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.522.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.522.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1