Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.691
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200762
Monto Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5