Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004851
Monto de la Factura
₲ 3.072.205
Nro. Solicitud de Transferencia
138641
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.084
Retención DNCP
₲ 10.837
Retención IVA
₲ 83.787
Retención Renta
₲ 83.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202700
Monto Contrato
₲ 81.772.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.371.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2