Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004853
Monto de la Factura
₲ 6.559.270
Nro. Solicitud de Transferencia
138688
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.172.572
Retención DNCP
₲ 23.136
Retención IVA
₲ 178.889
Retención Renta
₲ 178.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202700
Monto Contrato
₲ 81.772.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.371.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2