Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004878
Monto de la Factura
₲ 3.641.640
Nro. Solicitud de Transferencia
124962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.426.949
Retención DNCP
₲ 12.845
Retención IVA
₲ 99.317
Retención Renta
₲ 99.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202700
Monto Contrato
₲ 81.772.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.765.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.765.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2