Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006875
Monto de la Factura
₲ 3.641.640
Nro. Solicitud de Transferencia
111290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.009
Retención DNCP
₲ 12.713
Retención IVA
₲ 99.317
Retención Renta
₲ 132.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202700
Monto Contrato
₲ 81.772.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.765.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.765.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2