Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000141
Monto de la Factura
₲ 137.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.393.750
Retención DNCP
₲ 485.000
Retención IVA
₲ 3.750.000
Retención Renta
₲ 3.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204926
Monto Contrato
₲ 226.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.005.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.005.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398681
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas Nº 13 "Adquisición de Herramientas Mayores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4