Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004096
Monto de la Factura
₲ 15.558.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.768.448
Retención DNCP
₲ 56.743
Retención IVA
₲ 280.085
Retención Renta
₲ 438.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207518
Monto Contrato
₲ 516.414.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.377.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.377.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas del BIMI - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2