Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005128
Monto de la Factura
₲ 9.009.540
Nro. Solicitud de Transferencia
144112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.081
Retención DNCP
₲ 32.097
Retención IVA
₲ 248.169
Retención Renta
₲ 248.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201686
Monto Contrato
₲ 38.443.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.256.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.256.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2