Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005105
Monto de la Factura
₲ 4.341.690
Nro. Solicitud de Transferencia
128508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.728
Retención DNCP
₲ 15.314
Retención IVA
₲ 118.410
Retención Renta
₲ 118.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201686
Monto Contrato
₲ 38.443.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.256.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.256.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2