Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005069
Monto de la Factura
₲ 2.792.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.628.247
Retención DNCP
₲ 9.851
Retención IVA
₲ 76.170
Retención Renta
₲ 76.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201686
Monto Contrato
₲ 38.443.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.256.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.256.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2