Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000138
Monto de la Factura
₲ 9.719.360
Nro. Solicitud de Transferencia
144148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.361
Retención DNCP
₲ 34.283
Retención IVA
₲ 265.073
Retención Renta
₲ 265.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198609
Monto Contrato
₲ 437.827.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.641.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.641.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1