Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011359
Monto de la Factura
₲ 1.854.644
Nro. Solicitud de Transferencia
94787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.304
Retención DNCP
₲ 6.542
Retención IVA
₲ 50.581
Retención Renta
₲ 50.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198609
Monto Contrato
₲ 437.827.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.641.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.641.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1