Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009017
Monto de la Factura
₲ 20.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.008.177
Retención DNCP
₲ 71.247
Retención IVA
₲ 550.882
Retención Renta
₲ 550.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200768
Monto Contrato
₲ 33.391.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.387.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.387.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5