Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011378
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.400
Retención DNCP
₲ 13.789
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200768
Monto Contrato
₲ 33.391.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.387.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.387.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5