Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062286
Monto de la Factura
₲ 2.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.142
Retención DNCP
₲ 8.846
Retención IVA
₲ 68.400
Retención Renta
₲ 68.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-209491
Monto Contrato
₲ 69.775.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.635.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.635.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396250
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2